制造業(yè)匯算清繳培訓(xùn)

來源：教育聯(lián)展網(wǎng) 編輯：李振發(fā)布時(shí)間：2023-03-15

導(dǎo)語概要

?企業(yè)所得稅匯算清繳作為納稅人年度涉稅行為全面總結(jié)，為稅務(wù)機(jī)關(guān)后期評(píng)估和稽查提供了異常預(yù)警分析基礎(chǔ)，因此，做好匯算清繳申報(bào)，首先要了解和掌握稅務(wù)機(jī)關(guān)管理體系及后期涉稅異常查驗(yàn)的方法。

財(cái)務(wù)匯算清繳培訓(xùn)
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企業(yè)所得稅匯算清繳作為納稅人年度涉稅行為全面總結(jié)，為稅務(wù)機(jī)關(guān)后期評(píng)估和稽查提供了異常預(yù)警分析基礎(chǔ)，因此，做好匯算清繳申報(bào)，首先要了解和掌握稅務(wù)機(jī)關(guān)管理體系及后期涉稅異常查驗(yàn)的方法。

本課程就生產(chǎn)加工制造業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)注意的相關(guān)問題予以分析講解，以便學(xué)員在新的一大波稅收優(yōu)惠政策來臨時(shí)既能安心享受稅收優(yōu)惠，又能規(guī)避稽查風(fēng)險(xiǎn)，正確處理與調(diào)整，符合稅務(wù)機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)監(jiān)管手段和要求。

財(cái)務(wù)匯算清繳內(nèi)訓(xùn)課程推薦

企業(yè)所得稅匯算清繳政策精講與填報(bào)演練

課程簡(jiǎn)介：當(dāng)前，中國稅務(wù)領(lǐng)域正在發(fā)生深度變革，來自官方的各類政策密集出臺(tái)，在金稅四期系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)透明共享，稅務(wù)違規(guī)成本與風(fēng)險(xiǎn)逐年增大，當(dāng)前需要企業(yè)財(cái)務(wù)人員不斷提升專業(yè)水平，及時(shí)把握政策變革的前沿動(dòng)向，突破固有思維，從容面對(duì)應(yīng)變挑戰(zhàn)，更快適應(yīng)政策與環(huán)境的變化，降低企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

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個(gè)人所得稅政策解讀與匯算清繳申報(bào)輔導(dǎo)

課程簡(jiǎn)介：新個(gè)人所得稅法全面實(shí)施以來，納稅人的數(shù)據(jù)透明共享，稅務(wù)違規(guī)成本與風(fēng)險(xiǎn)逐年增大，需要我們每位做為納稅人的自然人、以及做為扣繳義務(wù)人的單位及時(shí)把握政策變革的前沿動(dòng)向，更快適應(yīng)政策與環(huán)境的變化，降低企業(yè)與員工的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。每個(gè)自然人納稅人在專項(xiàng)附加扣除信息填報(bào)時(shí)掌握必要的政策規(guī)定，準(zhǔn)確填報(bào)相關(guān)資料，及時(shí)充分享受國家?guī)淼亩愂占t利。

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企業(yè)所得稅匯算清繳全方位解析

課程簡(jiǎn)介：企業(yè)所得稅匯算清繳，一直是令許多財(cái)務(wù)人員所頭疼的一項(xiàng)工作，每年政策的調(diào)整、稅收優(yōu)惠的不斷出臺(tái)、納稅申報(bào)表的變化等等，讓許多會(huì)計(jì)人員應(yīng)接不暇，面對(duì)匯繳感覺有心無力、無從下手。本次課程就是從實(shí)際工作出發(fā)，全面系統(tǒng)講解匯算清繳有關(guān)政策、申報(bào)流程、涉稅風(fēng)險(xiǎn)，并以案例形式手把手教給大家填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表。

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財(cái)務(wù)匯算清繳培訓(xùn)課程介紹

課程時(shí)間

本課程為企業(yè)內(nèi)訓(xùn)，課程時(shí)長(zhǎng)為1-2天，可根據(jù)企業(yè)需要調(diào)整相應(yīng)的培訓(xùn)時(shí)間。

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課程對(duì)象

企業(yè)出納人員、會(huì)計(jì)人員、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等相關(guān)人員。

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課程特色

方法工具講授與案例分析相結(jié)合，緊密聯(lián)系企業(yè)的實(shí)際，具有實(shí)戰(zhàn)性、可操作性。

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培訓(xùn)方式

主題講授+案例分析+互動(dòng)問答+視頻欣賞+情景模擬+小隊(duì)討論+模擬訓(xùn)練

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財(cái)務(wù)匯算清繳培訓(xùn)內(nèi)容

生產(chǎn)制造業(yè)匯算清繳的介紹

收入

產(chǎn)品銷售的收入確認(rèn)，開具發(fā)票與收入確認(rèn)的關(guān)系。

不同結(jié)算方式下，產(chǎn)品銷售收入確認(rèn)的時(shí)點(diǎn)

自產(chǎn)產(chǎn)品的視同銷售的財(cái)稅務(wù)理

以物易物、買一贈(zèng)一、混合銷售等方式的財(cái)稅處理

政府補(bǔ)助和財(cái)務(wù)處理

扣除項(xiàng)

存貨的成本計(jì)算

存貨減值與存貨盤盈盤虧的財(cái)稅處理

工資、福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)

補(bǔ)充養(yǎng)老、補(bǔ)充醫(yī)療的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)

招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)

利息支出的注意事項(xiàng)

資產(chǎn)損失的稅前扣除申報(bào)形式

罰款的幾種類型，能否稅前扣除

固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷的會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)上的差異及稅前扣除要求

公益性捐贈(zèng)支出的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)

籌備期開辦費(fèi)的財(cái)稅處理

稅收優(yōu)惠

農(nóng)林牧漁業(yè)的免、減征優(yōu)惠

技術(shù)轉(zhuǎn)讓的稅收優(yōu)惠

高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠及會(huì)計(jì)核算要求

小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠

加計(jì)扣除

研發(fā)費(fèi)的加計(jì)扣除

安置殘疾人工資的加計(jì)扣除

購置固定資產(chǎn)一次性折舊優(yōu)惠政策及政策選擇

購置專用設(shè)備的稅額抵免優(yōu)惠

應(yīng)納稅所得額的計(jì)算及虧損彌補(bǔ)

幾個(gè)注意事項(xiàng)

員工服飾

發(fā)票開的是個(gè)人抬頭

支出無法取得正式發(fā)票

匯算清繳后取得正式發(fā)票或?qū)Ψ狡髽I(yè)已注銷

以前年度發(fā)生應(yīng)扣未扣支出

定制企業(yè)培訓(xùn)方案

企業(yè)稅務(wù)管理培訓(xùn)師-陶國軍

陶國軍老師具有稅務(wù)機(jī)關(guān)、企業(yè)和稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)歷和豐富的涉稅實(shí)務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)，曾在稅務(wù)局工作20年，期間做過8年分管稽查局的副局長(zhǎng)。憑借豐富的涉稅實(shí)務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)，成為多家大型企業(yè)稅務(wù)顧問...

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企業(yè)實(shí)戰(zhàn)型財(cái)稅輔導(dǎo)講師-郝卯花

郝卯花老師擁有25年財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，幫助多家企業(yè)完成財(cái)務(wù)及稅務(wù)、內(nèi)控管理系統(tǒng)的搭建，曾任山西大昌、北京運(yùn)通集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理，北京波士集團(tuán) 集團(tuán)培訓(xùn)經(jīng)理，北京亮電科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)...

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實(shí)戰(zhàn)財(cái)稅培訓(xùn)師-劉建平

劉建平老師財(cái)稅科班出身，從事財(cái)稅實(shí)踐十余年，曾任：際華集團(tuán)武漢依翎針織（上市央企）丨財(cái)務(wù)主管，百威英博財(cái)務(wù)共享中心（世界500強(qiáng)）丨OTC專員，福建某商貿(mào)集團(tuán)有限公司丨財(cái)務(wù)總監(jiān)...

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