年度預(yù)算編制課程大綱

預(yù)算是計劃的數(shù)字化體現(xiàn)、是企業(yè)管理者最普遍采用的計劃工具、是企業(yè)戰(zhàn)略落地的保障。企業(yè)沒有預(yù)算就容易失控、考評就缺乏數(shù)據(jù)支持而流于形式，從而導(dǎo)致戰(zhàn)略無法落地而使企業(yè)錯失發(fā)展時機(jī)，最終導(dǎo)致經(jīng)營失敗。本課程不但可以幫助企業(yè)和學(xué)員產(chǎn)出完整的企業(yè)和部門年度工作計劃和財務(wù)預(yù)算更重要的是不忘初心，幫助企業(yè)和部門心往一處想；勁往一處使最終能按照計劃在預(yù)算范圍內(nèi)達(dá)成目標(biāo)。

●掌握企業(yè)經(jīng)營計劃和預(yù)算的歷史數(shù)據(jù)的分析及系統(tǒng)，準(zhǔn)確的掌握企業(yè)經(jīng)營狀況，為年度經(jīng)營計劃決策提供依據(jù)。

●掌握如何分析公司的競爭態(tài)勢和競爭策略，如何確定公司戰(zhàn)略，以及公司的可行的年度經(jīng)營目標(biāo)。

●掌握以全面預(yù)算管理及經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)營考核的方法，為公司戰(zhàn)略目標(biāo)落地，并結(jié)合績效管理，提升企業(yè)效益。

●掌握公司戰(zhàn)略及經(jīng)營目標(biāo)制定和預(yù)算編制的概念、工具和方法，從而在實際經(jīng)營工作中，增強(qiáng)經(jīng)營意識，加強(qiáng)管理，提升效益。

第一講：年度經(jīng)營計劃制定的歷史數(shù)據(jù)分析

一、如何讀懂財務(wù)報表

1. 三大財務(wù)報表

2. 財務(wù)經(jīng)營信息六大指標(biāo)

三、財務(wù)經(jīng)營分析

1. 財務(wù)指標(biāo)分析四大法

2. 財務(wù)經(jīng)營分析的四大法

3. 財務(wù)分析與業(yè)務(wù)分析的關(guān)系：業(yè)財融合情況

第二講：財務(wù)與經(jīng)營盈利系統(tǒng)

一、三大杠桿——融合實現(xiàn)企業(yè)盈利系統(tǒng)

1. 經(jīng)營杠桿

2. 財務(wù)杠桿

3. 市場杠桿

二、如何評價公司經(jīng)營者的業(yè)績

1. 經(jīng)濟(jì)增加值的概念及計算公式

2. 經(jīng)濟(jì)增加值的意義

第三講：企業(yè)戰(zhàn)略及經(jīng)營目標(biāo)制定

1. 如何讓企業(yè)戰(zhàn)略落地

2. 平衡計分卡

第四講：企業(yè)全面預(yù)算與績效管理

一、全面預(yù)算管理的認(rèn)知

二、企業(yè)全面預(yù)算如何編制

1. 全面預(yù)算包括的內(nèi)容

2. 價值型預(yù)算指標(biāo)的制定

3. 預(yù)算目標(biāo)編制方法

4. 預(yù)算編制時應(yīng)注意的前提條件

三、企業(yè)全面預(yù)算如何落實并得到有效執(zhí)行？

1. 預(yù)算的組織保障和領(lǐng)導(dǎo)保障

2. 預(yù)算指標(biāo)與經(jīng)營計劃、經(jīng)營方案

3. 預(yù)算的執(zhí)行管理

4. 預(yù)算執(zhí)行情況分析

四、預(yù)算的考核及調(diào)整

1. 預(yù)算執(zhí)行情況的考核

2. 預(yù)算工作的考核

3. 預(yù)算調(diào)整的前提條件和步驟

五、績效管理

1. 預(yù)算與績效管理的關(guān)系

2. 做好預(yù)算與績效管理的結(jié)合

3. OKR卓越績效管理與預(yù)算管理

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這個課程推翻了原來對預(yù)算管理的狹隘誤區(qū)，不再局限于企業(yè)對財務(wù)資源的分配以及有多少錢干多少事的觀念，而是著眼于企業(yè)想干哪些事，我們現(xiàn)有的財務(wù)資源和時間、人力資源甚至領(lǐng)導(dǎo)的社會資源等非財務(wù)資源等能**先保證哪些事的完成，這樣使企業(yè)達(dá)到**的管理成效，更有效地保證了戰(zhàn)略的落地、目標(biāo)的達(dá)成。收獲很大，感謝老師的分享。

諾達(dá)**創(chuàng)辦于2006年，總部設(shè)立在深圳，是一家專注于為企業(yè)提供預(yù)算管理培訓(xùn)方案定制的服務(wù)商。目前業(yè)務(wù)范圍已遍布全國各個省市，成員主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、廣州等地。經(jīng)過16年的發(fā)展與沉淀，現(xiàn)已擁有豐富的師資資源并從中整合一批精英講師，涵蓋管理技能、職業(yè)素養(yǎng)、人力資源、生產(chǎn)管理、銷售管理、市場營銷、戰(zhàn)略管理、客戶服務(wù)、財務(wù)管理、采購物流、項目管理及國學(xué)智慧12個領(lǐng)域的品牌課程，幫助企業(yè)學(xué)員學(xué)有所成，學(xué)有所用，為企業(yè)發(fā)展提供源動力。