稅務知識培訓方案
來源:教育聯(lián)展網(wǎng) 編輯:李振 發(fā)布時間:2021-05-26
稅務管理培訓課程導讀國內(nèi)經(jīng)濟壓力趨緊,稅收成為了一個重要的收入增長點。然而隨著個稅改革的逐步開展,國家進一步降低居民個人稅負成為了趨勢,相比較而言,企業(yè)的壓力逐漸增大,雖然有一系列針對小微企業(yè)的稅收優(yōu)
稅務管理培訓課程導讀
國內(nèi)經(jīng)濟壓力趨緊,稅收成為了一個重要的收入增長點。然而隨著個稅改革的逐步開展,國家進一步降低居民個人稅負成為了趨勢,相比較而言,企業(yè)的壓力逐漸增大,雖然有一系列針對小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠,也屬于杯水車薪。很多中小企業(yè)處于生死存亡的邊緣。很多中小企業(yè)急需培養(yǎng)涉稅風險管理的意識,實現(xiàn)稅收籌劃的最終目標。
稅務管理培訓課程目標
詳細解析現(xiàn)行稅制下特別是營改增后的各稅種的納稅義務人、征稅范圍、計稅依據(jù)、應納稅額及征收管理風險等,并在主要的稅制稅種分析不同的案例,進行稅務籌劃,切實減少或降低企業(yè)的稅務成本。另外,教授學員如何規(guī)避稅務風險,掌握稅務稽查的步驟、程序、方法及重點,充分了解稽查的全過程,特別是稽查的手段和關注的方向;分析企業(yè)日常經(jīng)營活動中的涉稅風險和控制環(huán)節(jié),盡量在日常的工作中化解和降低稅務的風險和成本。
稅務管理培訓課程介紹
稅務管理培訓課程大綱
第一講:當前稅務政策和稅務管理改革環(huán)境及影響
一、當前稅務政策和稅務管理改革環(huán)境
1. 金稅三期
2. 國、地稅合并
3. 營改增
4. 銀稅聯(lián)網(wǎng)
5. 個稅改革
6. 社保入稅
7. 新電商法
二、新稅改對企業(yè)納稅業(yè)務的影響及對策
1. 征管加嚴,企業(yè)必須有正確的納稅規(guī)范意識
2. 企業(yè)需學習財稅知識,鏈好內(nèi)功,規(guī)范經(jīng)營
3. 合法節(jié)稅,降低稅務成本
第二講:營改增疑難問題解答
一、增值稅的納稅的重點
1. 什么情況進項發(fā)票不能抵扣
2. 虛開發(fā)票的稅收風險
二、營改增后如何管理合同和票據(jù)
1. 合同和票據(jù)的管理不僅是財務部門的事情
2. 如何在合同中規(guī)范票據(jù)相關事項
三、營改增稅務疑難問題解答
第三講:企業(yè)稅務風險評估的重點
一、新稅改環(huán)境下,稅務風險評估的要點
1. 初級評估
2. 中級評估
3. 高級評估
二、會計報表潛藏的納稅風險評估、稽查風險點
1. 資產(chǎn)類科目稅務風險及案例解析
2. 負債類科目稅務風險及案例解析
3. 權益類科目稅務風險及案例解析
4. 收入類科目稅務風險及案例解析
5. 成本費用類科目稅務風險及案例解析
三、稅局稽查企業(yè)稅務問題的思路
1. 稅局稽查企業(yè)的邏輯
2. 一些顯現(xiàn)稅務風險的現(xiàn)象
第四講:企業(yè)稅務風險防范和稅務籌劃
一、稅務風險防范
1. 稅務籌劃相關概念的澄清
2. 稅務風險產(chǎn)生的原因及對策
3. 如何面對稅務稽查
二、稅務籌劃八大規(guī)律
三、增值稅稅務籌劃及案例
四、所得稅稅務籌劃及案例
五、社保、個稅改革細則解答及企業(yè)應對
1. 個稅改革后的個人稅負情況和個稅細則解答
2. 個稅改革后的個稅籌劃
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稅務籌劃方法之稅負轉(zhuǎn)嫁籌劃法
稅負轉(zhuǎn)嫁籌劃的操作平臺是價格,其基本操作原理是利用價格浮動、價格分解來轉(zhuǎn)移或規(guī)避稅收負擔。稅負轉(zhuǎn)嫁籌劃能否通過價格浮動實現(xiàn),關鍵取決于商品的供給彈性與需求彈性的大小而jiag誒橋面。 分解的手法不拘一格,則更為巧妙。例如:白酒廠商生產(chǎn)的白酒產(chǎn)品是一種特殊的消費品,需要繳納消費稅。白酒廠商為了保持適當?shù)亩惡罄麧?,通常的做法是相應提高出廠價,但這樣做一方面會影響市場,另一方面也會導致從價定率消費稅與增值稅的攀升。這種情況下,可以引入獨立的銷售公司,便可以采取“前低后高”的價格轉(zhuǎn)移策略,先以相對較低的價格賣給自己的銷售公司,然后再由銷售公司以合理的高價進行層層分銷,這樣便可在確保總體銷售收入的同時降低消費稅負擔。
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