廈門陽光采購培訓(xùn)課程

“陽光采購”是企業(yè)組織追求的總體采購策略，以公開、公正方式（或招標方式）選擇供應(yīng)商，杜絕運用個人的影響力或者以個人私利為目的，使待選供應(yīng)商得到“特殊待遇”。然而在實際采購業(yè)務(wù)過程中，“陽光采購”的執(zhí)行落地受到極大挑戰(zhàn)，國內(nèi)采購行賄受賄大案要案不絕于耳，大家對普通企業(yè)一般采購業(yè)務(wù)的“純潔性”的也普遍質(zhì)疑。因此企業(yè)采購內(nèi)部控制普遍存在如下挑戰(zhàn)和問題：

1.如何從企業(yè)采購內(nèi)部控制頂層設(shè)計上實現(xiàn)事前、事中、事后的“不想貪、不能貪和不敢貪”的陽光采購？

2.業(yè)界有無成熟的采購業(yè)務(wù)決策組織運作管理制度，把“采購”的權(quán)力鎖進制度的籠子？

3.業(yè)界有無采購內(nèi)部控制工具來實現(xiàn)和保證采購過程規(guī)范和采購結(jié)果合理？

本課程旨在從方法論和實際操作（流程工具及業(yè)界標桿案例分享）兩個角度系統(tǒng)性地回答上述三個核心問題，從制度、運作機制設(shè)計以及工具方法三個層面幫助企業(yè)拓寬“陽光采購”的視野和思路，助力企業(yè)“陽光采購”總體采購策略的操作落地。

一、企業(yè)及采購內(nèi)部控制方法論

1、企業(yè)內(nèi)部控制基礎(chǔ)

●管理者為什么要關(guān)注內(nèi)部控制

●內(nèi)部控制五要素

●內(nèi)部控制體系

●內(nèi)部控制標準

●內(nèi)部控制組織

●企業(yè)內(nèi)部控制運行機制

●案例介紹與分享：（華為企業(yè)內(nèi)控機制“一點、兩面、三三制”）

2、采購內(nèi)部控制基礎(chǔ)

●采購內(nèi)部控制方法論

●采購內(nèi)部控制管理目標

●采購內(nèi)部控制基礎(chǔ)框架（華為案例）

●采購內(nèi)部控制管理原則

●采購政策紅線&采購行為高壓線

●采購業(yè)務(wù)內(nèi)外部投訴渠道

●采購風(fēng)險全景圖

●采購內(nèi)部控制標準

二、采購業(yè)務(wù)決策組織運作管理：把權(quán)力鎖進制度的籠子

1、采購業(yè)務(wù)決策組織基本架構(gòu)

●采購業(yè)務(wù)決策組織架構(gòu)概述

●采購認證管理部組織架構(gòu)

A:采購CEG**團運作與職責(zé)

B: 采購技術(shù)質(zhì)量認證部（T&QC)運作與 職責(zé)

●三級采購委員會（采購業(yè)務(wù)決策評審組織）架構(gòu)概述

 

2、采購業(yè)務(wù)決策組織運作管理制度

●采購授權(quán)基本原則

●采購決策組織的關(guān)鍵角色、職責(zé)及評審點

●采購業(yè)務(wù)決策組織運作：總體決策原則和運作基本規(guī)則

●采購業(yè)務(wù)決策形式及要求（會議決策、會簽決策）

●采購業(yè)務(wù)決策結(jié)果跟蹤管理

●采購決策組織運作典型問題

三、采購端到端全流程關(guān)鍵控制點（KCP)及采購決策組織評審點

1、管理采購需求

●管理采購需求流程及關(guān)鍵控制點KCP

●管理采購需求流程常見問題

2、供應(yīng)商認證（新供應(yīng)商準入）：采購決策組織評審點1

●供應(yīng)商認證匯報報告內(nèi)容

●供應(yīng)商認證流程關(guān)鍵控制點KCP/常見問題

●供應(yīng)商認證評審要點

3、供應(yīng)商選擇：

A: 采購項目立項策略匯報：采購決策組織評審點2

●供應(yīng)商選擇流程關(guān)鍵控制點KCP/常見問題

●采購項目立項策略匯報報告內(nèi)容（場景1：談判）

●采購項目立項策略匯報報告內(nèi)容（場景2：招標）

●供應(yīng)商選擇策略評審要點

B: 供應(yīng)商選擇結(jié)果匯報：采購決策組織評審點3

●供應(yīng)商選擇結(jié)果流程關(guān)鍵控制點KCP/常見問題

●采購項目結(jié)果匯報報告內(nèi)容

●供應(yīng)商選擇結(jié)果評審要點

4、采購合同管理

●采購合同管理流程及關(guān)鍵控制點KCP

●采購合同流程常見問題

5、采購PO履行

●采購PO履行流程及關(guān)鍵控制點KCP

●采購PO履行常見問題

6、采購變更管理

●采購變更管理流程及關(guān)鍵控制點KCP

●采購變更管理常見問題

7、采購驗收管理

●采購驗收管理流程及關(guān)鍵控制點KCP

●采購驗收管理常見問題

8、供應(yīng)商績效評估及組合管理：采購決策組織評審點4

●供應(yīng)商績效管理流程及關(guān)鍵控制點KCP

●供應(yīng)商組合管理流程及關(guān)鍵控制點KCP

●供應(yīng)商績效評估結(jié)果的評審要點

四、華為采購內(nèi)部控制三大工具：CT（Compliance Test）/PR（Proactive Review）/SACA（Semi -Annual Control Assessment）

1、CT

●什么是CT

●CT的獨特價值

●CT查檢表

2、PR

●什么是PR

●PR的獨特價值

●PR查檢表設(shè)計與案例分享

3、SACA

●什么是SACA

●SACA的獨特價值

●SACA查檢表設(shè)計與案例分享

五、有關(guān)采購內(nèi)部控制的特殊話題

1、采購內(nèi)部客戶指定供應(yīng)商管理

●明確采購業(yè)務(wù)需求

●與現(xiàn)有供應(yīng)商資源進行匹配和風(fēng)險揭示

●是否指定供應(yīng)商進行判斷

●指定供應(yīng)商審批路徑

2、采購業(yè)務(wù)的職責(zé)分離（SOD: Segregation of Duty）