中小企業(yè)上市培訓(xùn)班

注冊制大背景下，資本市場進(jìn)入加速發(fā)展的快車道，越來越多的企業(yè)為了提升自身競爭力和抗風(fēng)險能力，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展，積極對接資本市場，紛紛選擇上市，未來幾年將是企業(yè)進(jìn)入資本市場的黃金窗口期！優(yōu)質(zhì)企業(yè)應(yīng)該盡早著手做好規(guī)范工作，規(guī)劃好經(jīng)營業(yè)績，搭上資本市場發(fā)展的快車！

為幫助企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)了解我國資本市場的新政策，掌握注冊制下企業(yè)IPO上市的重點(diǎn)難點(diǎn)問題。使企業(yè)更加有效的利用資本市場，拓寬企業(yè)融資渠道，制定企業(yè)上市掛牌方案和融資方案，提高企業(yè)上市融資能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和資本成功對接。多維度展開講解，結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為各企業(yè)講述如何針對自身的實(shí)際情況設(shè)計(jì)IPO方案，如何提前知曉IPO審核的一些重點(diǎn)問題，以提前做好充足的準(zhǔn)備，助力企業(yè)成功上市。

●掌握企業(yè)上市利與弊，了解全面注冊制下的多層次資本市場構(gòu)成與選擇

●熟悉上市條件、標(biāo)準(zhǔn)與審核要點(diǎn)，掌握上市流程與進(jìn)度

●知曉上市過程中的5個重要節(jié)點(diǎn)，提前規(guī)劃避坑

●掌握股權(quán)融資的方法與投資機(jī)構(gòu)要求，提高股權(quán)融資成功率

●了解并購重組市場現(xiàn)狀及企業(yè)并購重組的主要要素

第 一 單元：企業(yè)IPO上市概述

●上市地點(diǎn)的選擇

●革命性改革的科創(chuàng)板詳解

●北交所新三板帶來的重大利好

第二單元：企業(yè)上市流程及中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)

●股份改制設(shè)立股份公司

●上市輔導(dǎo)

●制作申報材料上報

●證監(jiān)會核準(zhǔn)

●路演詢價

●發(fā)行上市

●持續(xù)督導(dǎo)

●中介機(jī)構(gòu)的分工職責(zé)

第三單元：企業(yè)上市IPO審核要點(diǎn)解密

●上市主要法規(guī)、規(guī)范性文件

●IPO發(fā)行基本條件

●IPO過程中證監(jiān)會發(fā)審委關(guān)注點(diǎn)

●合規(guī)性審核要點(diǎn)

●業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)審核要點(diǎn)

【案例】近年IPO被否原因分析

第四單元：近年IPO重點(diǎn)核查的財(cái)務(wù)事項(xiàng)

●持續(xù)盈利能力和獨(dú)立性問題

●收入確認(rèn)

●會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更及重大會計(jì)差錯審核要點(diǎn)

●毛利率的合理性

●應(yīng)收賬款

●存貨

●固定資產(chǎn)及在建工程

●無形資產(chǎn)

●銷售費(fèi)用

●股權(quán)激勵

●財(cái)務(wù)操縱、欺詐

●內(nèi)部控制是否存在缺陷

●同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易

●重大違法問題

●關(guān)于稅收優(yōu)惠

●近一年內(nèi)新增的項(xiàng)目和客戶變化情況

●關(guān)于股改補(bǔ)稅問題

●對賭協(xié)議

【工具分享】551號文要求重點(diǎn)核查的財(cái)務(wù)12事項(xiàng)