您當前的位置: 首頁 > 深圳培訓網(wǎng) > 諾達名師 > 深圳人力資源培訓 > 房地產(chǎn)業(yè)營改增核心問題解析與申報表填報及納稅實戰(zhàn)訓
課程介紹Course Introduction
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**部分:營改增核心問題解讀與應對(案例解讀,淺顯易懂)
1.增值稅計稅原理介紹
2.稅率差以及存貨周轉率對計算增值稅的影響
3.稅率設置的原則
4.一般納稅人和小規(guī)模納稅人介紹以及一般納稅人的認定
5.一般計稅方法和簡易計稅方法介紹
6.發(fā)票虛開與三流一致的關系
7.營改增對建筑企業(yè)掛靠的影響
8.增值稅發(fā)票認證的要求
9.房地產(chǎn)企業(yè)“買一送一”詳細解讀,包含:送家電、送裝修、送面積、送車位,
**的個人所得稅分析
10.營改增對企業(yè)無償借款與個人無償借款的影響
11.不動產(chǎn)投資行為營改增分析
12.房地產(chǎn)企業(yè)不得抵扣情形的分析
13.房地產(chǎn)企業(yè)和物業(yè)公司轉售水電增值稅分析
14.計稅價格偏低解讀
15.房企、建筑企業(yè)納稅義務發(fā)生時間的異同以及要點分析
16.土地成本的扣除(土地新老項目分割、發(fā)票開具、返還款等問題)
17.新老項目標準在實際工作的沖突與解決方案
18.清包工、甲供工程、綠化工程增值稅分析
19.房企、建筑企業(yè)預征制度以及預征地點解讀
20.已交營業(yè)稅發(fā)票以及面積差發(fā)票的開具
21.界定 “舊”不動產(chǎn)的標準,“取得”的標準二者對房地產(chǎn)企業(yè)增值稅的深刻影響
(含銷售、直接租賃、轉租、售后回購等)
22.購進不動產(chǎn)和改變用途的不動產(chǎn)增值稅的計算以及案例分析(含樣板間、售樓部等)
23.統(tǒng)借統(tǒng)還、轉貸、委托貸款不同融資的增值稅分析
24.新老項目增值稅進項的分割
25.營改增對企業(yè)所得稅的影響(新老項目結合下收入確認、成本、稅金的扣除等)
26.營改增對土地增值稅的影響(新老項目結合下收入確認、成本、稅金的扣除等)
27.營改增對企業(yè)利潤的分析解讀
28.營改增對增值稅發(fā)票取得的選擇
29.營改增下車位銷售的稅收分析
30.營改增下委托代建的處理方法
31.拆一還一應對營改增(包含增值稅計稅依據(jù)、企業(yè)所得稅、土地增值稅、契稅、
會計處理等)
32.混和銷售的界定與分析
33.將外設計費的增值稅處理
34.銷售退回的增值稅分析
35.餐飲服務、住宿服務對房地產(chǎn)企業(yè)的影響
36.勞務派遣的各稅種分析
37.代扣代繳的手續(xù)費計征增值稅分析
第二部分:增值稅申報表填報(實操解讀、掌握迅速)
1.繳納營業(yè)稅開具增值稅發(fā)票
2.預繳增值稅申報表
3.購進不動產(chǎn)分期抵扣
4.增值稅減免稅的填報
5.進項稅金明細表以及輔助帳的建立
6.差額納稅全額開票在申報表的反映
7.土地扣除的填報時點以及方法
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