預(yù)算實(shí)踐培訓(xùn)
來(lái)源:教育聯(lián)展網(wǎng) 編輯:李振 發(fā)布時(shí)間:2024-05-28
預(yù)算是面對(duì)未來(lái)的工作,考的全是思考和溝通。恰當(dāng)?shù)念A(yù)算必須從容分析來(lái)自各方的問(wèn)題和挑戰(zhàn),看透背后的要點(diǎn)的利益點(diǎn),問(wèn)題點(diǎn),形成自己的邏輯主線,從容溝通四方。
預(yù)算管理培訓(xùn)導(dǎo)讀
預(yù)算是面對(duì)未來(lái)的工作,考的全是思考和溝通。恰當(dāng)?shù)念A(yù)算必須從容分析來(lái)自各方的問(wèn)題和挑戰(zhàn),看透背后的要點(diǎn)的利益點(diǎn),問(wèn)題點(diǎn),形成自己的邏輯主線,從容溝通四方。
預(yù)算的本質(zhì)決定了會(huì)計(jì)做不了預(yù)算,預(yù)算是經(jīng)營(yíng)管理者的博弈,而要讓經(jīng)理們做預(yù)算,財(cái)務(wù)經(jīng)理人必須首先深嫻此道。在預(yù)算編制溝通中,一把手必須合理安排參與者,有效引導(dǎo)溝通思路,以理服人,有效給出解決問(wèn)題思路。預(yù)算編制就像是經(jīng)營(yíng)預(yù)演的過(guò)程,將復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以格式化的方式呈現(xiàn)出來(lái)。
隨著企業(yè)規(guī)模日益龐大,運(yùn)營(yíng)成本不斷上升,將成本控制與全面預(yù)算管理相結(jié)合已成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)打造成本核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。本課程從實(shí)戰(zhàn)出發(fā),讓管理者掌握基本的預(yù)算管理思維,讓各部門真正樹(shù)立主人翁責(zé)任感,為企業(yè)分析痛點(diǎn),運(yùn)用預(yù)算管理的內(nèi)核助力企業(yè)騰飛,讓預(yù)算思維引領(lǐng)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展。
預(yù)算管理培訓(xùn)目標(biāo)
●了解企業(yè)預(yù)算編制的基本流程、掌握主要方法及執(zhí)行中的跟蹤控制的有效方法。
●理解預(yù)算對(duì)企業(yè)的價(jià)值及各部門的預(yù)算管理責(zé)任,掌握成本預(yù)測(cè)、預(yù)算差異分析等財(cái)務(wù)分析工具。
●懂得通過(guò)預(yù)算管理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評(píng)。
●增進(jìn)經(jīng)營(yíng)部門與財(cái)務(wù)部門在預(yù)算管理和控制方面的共識(shí)。
預(yù)算管理培訓(xùn)課程介紹
課程時(shí)間
本課程為企業(yè)內(nèi)訓(xùn),課程時(shí)長(zhǎng)為1-2天,可根據(jù)企業(yè)需要調(diào)整相應(yīng)的培訓(xùn)時(shí)間。
咨詢了解預(yù)算管理培訓(xùn)內(nèi)容
第 一 部分:基于戰(zhàn)略的全面預(yù)算管理框架體系
1、企業(yè)戰(zhàn)略落地需要建立預(yù)算管控系統(tǒng)
2、全面預(yù)算管理體系“上承戰(zhàn)略,中融計(jì)劃、下接績(jī)效”
3、全面預(yù)算管理五大功能
4、從企業(yè)目標(biāo)到預(yù)算編制的三個(gè)步驟
5、全面預(yù)算管理體系中的組織與分工
6、全面預(yù)算編制內(nèi)容
7、預(yù)算編制方法
8、預(yù)算編制邏輯
9、預(yù)算編制前的六項(xiàng)準(zhǔn)備工作
10、全面預(yù)算管理四個(gè)階段的重要會(huì)議
第二部分:全面預(yù)算編制實(shí)務(wù)
1、 銷售預(yù)算編制實(shí)務(wù)
2、生產(chǎn)預(yù)算編制實(shí)務(wù)
3、采購(gòu)預(yù)算編制實(shí)務(wù)
4、費(fèi)用預(yù)算編制實(shí)務(wù)
5、投資預(yù)算編制實(shí)務(wù)
6、財(cái)務(wù)預(yù)算編制實(shí)務(wù)
7、預(yù)算匯總與評(píng)審
第三部分:全面預(yù)算執(zhí)行過(guò)程控制與反饋
1、 預(yù)算控制常用形式
2、選擇預(yù)算控制模式的考量因素
3、預(yù)算執(zhí)行四大保障
4、預(yù)算重點(diǎn)業(yè)務(wù)控制
5、預(yù)算資金控制
6、信息反饋控制
7、預(yù)警機(jī)制控制
8、預(yù)算調(diào)整與追加控制
9、預(yù)算意外狀況應(yīng)對(duì)策略
第四部分:全面預(yù)算差異分析與滾動(dòng)調(diào)整
1、預(yù)算差異分析程序
2、預(yù)算差異分析分工
3、預(yù)算差異分析重點(diǎn)科目
4、預(yù)算分析報(bào)告內(nèi)容
5、預(yù)算差異分析改善的五個(gè)步驟
6、預(yù)算滾動(dòng)調(diào)整四個(gè)步驟
第五部分:全面預(yù)算考評(píng)與獎(jiǎng)懲
1、預(yù)算績(jī)效考核整體框架
2、制定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系
3、制定激勵(lì)計(jì)劃
4、執(zhí)行預(yù)算績(jī)效考核計(jì)劃
5、實(shí)施預(yù)算績(jī)效獎(jiǎng)懲
6、預(yù)算績(jī)效與績(jī)效考核關(guān)系
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財(cái)務(wù)管理實(shí)踐型培訓(xùn)師-王澤瑩
王老師在跨國(guó)公司、上市公司等集團(tuán)公司任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人多年,曾任上市公司海輝國(guó)際集團(tuán)(納斯達(dá)克HSFT)財(cái)務(wù)總,上市公司中軟國(guó)際集團(tuán)(股票代碼00354)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān),華云數(shù)據(jù)集團(tuán)(中國(guó)私有云 獨(dú)角獸)CFO,上市公司萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)(納斯達(dá)克:GDS)高級(jí)副總裁...
一、預(yù)測(cè)不確定
在制定全面預(yù)算時(shí),可能會(huì)面臨市場(chǎng)變化、競(jìng)爭(zhēng)壓力、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等不確定因素。這些因素可能導(dǎo)致市場(chǎng)需求和銷售收入的變化,給預(yù)算編制帶來(lái)困難。預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確可能導(dǎo)致預(yù)算過(guò)于樂(lè)觀或保守,從而影響企業(yè)的運(yùn)營(yíng)決策。
二、預(yù)算管控難執(zhí)行
預(yù)算控制涉及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的方方面面,在保證管控效果的同時(shí),還需保持企業(yè)經(jīng)營(yíng)活力與管理的靈活性;預(yù)算歸口部門如何實(shí)現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵任務(wù)的跟進(jìn)、協(xié)同及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,也是企業(yè)提升全面預(yù)算系統(tǒng)管理能力面臨的一大課題。
二、考核績(jī)效難評(píng)價(jià)
預(yù)算執(zhí)行的好壞,績(jī)效評(píng)價(jià)很關(guān)鍵。在實(shí)際業(yè)務(wù)中,由于企業(yè)存在海量數(shù)據(jù),績(jī)效考核部門難以做到實(shí)時(shí)、快速的分析,從而難以迅速定位差異事項(xiàng),輔助企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策。
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