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年度匯算清繳培訓

來源:教育聯(lián)展網(wǎng)    編輯:佚名    發(fā)布時間:2023-03-15

導(dǎo)語概要

風云變幻的財稅政策必須在年度匯算清繳表中落實它的填報位置,為此,企業(yè)所得稅預(yù)繳報表和年度報表都發(fā)生了重大變化!

風云變幻的財稅政策必須在年度匯算清繳表中落實它的填報位置,為此,企業(yè)所得稅預(yù)繳報表和年度報表都發(fā)生了重大變化!

本課程采用全案例、全實務(wù)的講解方式,以修訂的企業(yè)所得稅申報表填報案例為主線,通 過業(yè)務(wù)實操案例,透析企業(yè)所得稅匯繳中各種疑難問題的解決方案,助力企業(yè)財務(wù)規(guī)避風險,合法節(jié)稅。

財務(wù)匯算清繳內(nèi)訓課程推薦

企業(yè)所得稅匯算清繳政策精講與填報演練
課程簡介:當前,中國稅務(wù)領(lǐng)域正在發(fā)生深度變革,來自官方的各類政策密集出臺,在金稅四期系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)背景下,企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)透明共享,稅務(wù)違規(guī)成本與風險逐年增大,當前需要企業(yè)財務(wù)人員不斷提升專業(yè)水平,及時把握政策變革的前沿動向,突破固有思維,從容面對應(yīng)變挑戰(zhàn),更快適應(yīng)政策與環(huán)境的變化,降低企業(yè)涉稅風險,推動企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
個人所得稅政策解讀與匯算清繳申報輔導(dǎo)
課程簡介:新個人所得稅法全面實施以來,納稅人的數(shù)據(jù)透明共享,稅務(wù)違規(guī)成本與風險逐年增大,需要我們每位做為納稅人的自然人、以及做為扣繳義務(wù)人的單位及時把握政策變革的前沿動向,更快適應(yīng)政策與環(huán)境的變化,降低企業(yè)與員工的涉稅風險。每個自然人納稅人在專項附加扣除信息填報時掌握必要的政策規(guī)定,準確填報相關(guān)資料,及時充分享受國家?guī)淼亩愂占t利。
企業(yè)所得稅匯算清繳全方位解析
課程簡介:企業(yè)所得稅匯算清繳,一直是令許多財務(wù)人員所頭疼的一項工作,每年政策的調(diào)整、稅收優(yōu)惠的不斷出臺、納稅申報表的變化等等,讓許多會計人員應(yīng)接不暇,面對匯繳感覺有心無力、無從下手。本次課程就是從實際工作出發(fā),全面系統(tǒng)講解匯算清繳有關(guān)政策、申報流程、涉稅風險,并以案例形式手把手教給大家填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報表。

財務(wù)匯算清繳培訓課程介紹

課程時間

本課程為企業(yè)內(nèi)訓,課程時長為1-2天,可根據(jù)企業(yè)需要調(diào)整相應(yīng)的培訓時間。

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課程對象

企業(yè)出納人員、會計人員、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等相關(guān)人員。

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課程特色

方法工具講授與案例分析相結(jié)合,緊密聯(lián)系企業(yè)的實際,具有實戰(zhàn)性、可操作性。

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培訓方式

主題講授+案例分析+互動問答+視頻欣賞+情景模擬+小隊討論+模擬訓練

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財務(wù)匯算清繳培訓內(nèi)容

第 一 天

上午:年度申報表新變化及收入類報表填報風險管控

一、年度匯繳風險管控環(huán)境解析

(一)金稅四期、智慧稽查的風險管控新特征

(二)企業(yè)綜合畫像、電子底賬庫的風險管控新特征

(三)電子票下必須保留的電子會計憑證風險管控新特征

二、年度申報表發(fā)生的新變化及年度新政應(yīng)用案例

(一)13張年度納稅申報表發(fā)生的變化

1、“必填表”發(fā)生的變化

2、“及字表”發(fā)生的變化

3、“難填表”發(fā)生的變化

(二)預(yù)繳申報表發(fā)生的變化

1、哪些稅收優(yōu)惠預(yù)繳就能用?

2、預(yù)繳需要稅會差異調(diào)整嗎?

3、年度申報表是在預(yù)繳表基礎(chǔ)上調(diào)整嗎?

(三)新冠防控和復(fù)工、復(fù)產(chǎn)優(yōu)惠政策落地及應(yīng)用案例

1、稅前扣除類優(yōu)惠落地及應(yīng)用案例

2、虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限類優(yōu)惠落地及應(yīng)用案例

3、稅收減免類優(yōu)惠落地及應(yīng)用案例

4、減計收入類優(yōu)惠落地及應(yīng)用案例

(三)保 “高科”、?!叭 ?企業(yè)稅收減免優(yōu)惠落地及應(yīng)用案例

1、高新、科小、研發(fā)的填表指標梳理

2、保 “高科”減免優(yōu)惠落地及應(yīng)用案例

3、小規(guī)模、小微、小微利的填表指標梳理

4、?!叭 睖p免優(yōu)惠落地及應(yīng)用案例

三、收入類項目申報表填報及匯繳關(guān)聯(lián)風險解除攻略

(一)新收入、新租賃、新債務(wù)重組準則下的稅會差異處理案例

1、新收入準則下的稅會差異處理及填報案例

2、新租賃準則下的稅會差異處理及填報案例

3、新債務(wù)重組準則下的稅會差異處理及填報案例

(二)老準則下特殊收入的稅會差異處理及填報案例

1、分期收款方式銷售下貨物稅會差異處理及填報案例

2、折讓方式銷售下的稅會差異處理及填報案例

(1)商業(yè)折扣條件銷售下的稅會差異處理及填報案例

(2)現(xiàn)金折扣條件銷售下的稅會差異處理及填報案例

(3)實物折扣,買一贈一 方式組合銷售下的稅會差異處理及填報案例

3、“視同銷售+捐贈、廣宣” 下的稅會差異處理及填報案例

(三)收入相關(guān)項目申報表與財報關(guān)聯(lián)風險識別及解除

1、往來項目申報表與財報關(guān)聯(lián)風險識別及解除

2、存貨項目申報表與財報關(guān)聯(lián)風險識別及解除

(四)綜合案例分析:不同收款方式合同、增值稅、發(fā)票協(xié)同管理


**天

下午:扣除類項目申報表填報及匯繳關(guān)聯(lián)風險解除攻略

一、扣除類項目總表A105000表《納稅調(diào)整項目明細表》的填報技巧

二、固定資產(chǎn)優(yōu)惠及A105080表《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》的填報技巧

(一)加速折舊政策風險點梳理及補救措施

(二)新購置設(shè)備一次性稅前扣除新政要點及應(yīng)用案例

(三)放棄固定資產(chǎn)優(yōu)惠更劃算的情形

(四)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》填報案例

三、資產(chǎn)損失的稅務(wù)處理及A105090表《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》填報案例

(一)貨幣資金損失的稅務(wù)處理

(二)應(yīng)收賬款損失的稅務(wù)處理

(三)存貨報廢、毀損或變質(zhì)損失的稅務(wù)處理

(四)固定資產(chǎn)損失的稅務(wù)處理

(五)A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》填報案例

四、廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費、與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出的稅前扣除

五、關(guān)聯(lián)方企業(yè)之間發(fā)生的利息支出稅前扣除

(一)統(tǒng)借統(tǒng)還利息支出稅前扣除的10個關(guān)鍵點

(二)無息借款稅前扣除處理

(三)債資比稅前扣除處理

(四)利息支出稅前扣除的相關(guān)報表填報案例

六、《捐贈支出及納稅調(diào)整明細表》A105070填報案例

七、 虧損延長新政要點及A106000表《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》的兩個新變化


第二天

上午:人工費的匯繳申報及關(guān)聯(lián)風險解除攻略

一、企業(yè)發(fā)生的合理的工資、薪金支出,如何據(jù)實扣除

(一)跨年工資薪金的處理

(二)福利性工資的處理

(三)年終獎、股權(quán)激勵的處理

(四)辭退的處理

二、工會費、職工教育經(jīng)費、集體福利、個人福利、預(yù)付卡、充值卡扣除

三、企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工所實際發(fā)生的費用扣除

四、雇用季節(jié)工、臨時工、實習生、返聘離退體人員所實際發(fā)生的費用

五、社會保險費、公積金和其他保險費扣除及籌劃填報

(一)靈活用工平臺關(guān)于社保及個稅的節(jié)稅降費籌劃填報

(二)個體戶關(guān)于社保及個稅的節(jié)稅降費籌劃填報

(三)個獨關(guān)于社保及個稅的節(jié)稅降費籌劃填報

(四)合伙企業(yè)關(guān)于社保及個稅的節(jié)稅降費籌劃填報

(五)股權(quán)激勵及合伙企業(yè)持股平臺的節(jié)稅降費籌劃填報

六、個人報銷引發(fā)的所得稅聯(lián)動風險及解除案例填報

七、A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》填報案例?


第二天

下午: 匯繳相關(guān)高風險票據(jù)內(nèi)控管理要點及實操風險規(guī)避

一、金四及專票電子化下的特殊發(fā)票的內(nèi)控管理要點及實操風險規(guī)避

(一)電子專票、電子普票、區(qū)塊鏈發(fā)票內(nèi)控管理要點及實操風險規(guī)避

(二)左上角 帶“字”的高風險發(fā)票(通行費票、代開票、收購票、成品油票)如何處理?

(三)左下角 帶“字”的高風險發(fā)票(備注欄票)如何處理?

二、特殊業(yè)務(wù)開票的實操解析與內(nèi)控管理要點

(一)勞務(wù)派遣、人力資源、安保等差額票實操解析

(二)銀承貼現(xiàn)、違約金、穩(wěn)崗就業(yè)、三代手續(xù)費需要開票嗎?

(三)跨年發(fā)票、無票扣除、暴力申報的規(guī)避

三、發(fā)票虛開是行為犯?還是結(jié)果犯?

1、對開、環(huán)開、掛靠開、富裕開、免稅開

2、洗票、配票、買票、湊票

四、發(fā)票虛開是行為犯?還是結(jié)果犯?

(一)自查資金回流

(二)自查證據(jù)鏈的四流一致

五、匯繳稽查案例分析及稅企溝通技巧

(一)案例:上市公司收到《稅務(wù)事項通知書》的解決方案

(二)案例:增值稅發(fā)票異常,被要求進項稅轉(zhuǎn)出及所得稅調(diào)增的應(yīng)對

(三)案例:有效稅企溝通五步法


定制企業(yè)培訓方案
  • 企業(yè)稅務(wù)管理培訓師-陶國軍

    陶國軍老師具有稅務(wù)機關(guān)、企業(yè)和稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)歷和豐富的涉稅實務(wù)處理經(jīng)驗,曾在稅務(wù)局工作20年,期間做過8年分管稽查局的副局長。憑借豐富的涉稅實務(wù)處理經(jīng)驗,成為多家大型企業(yè)稅務(wù)顧問...

  • 企業(yè)實戰(zhàn)型財稅輔導(dǎo)講師-郝卯花

    郝卯花老師擁有25年財務(wù)工作經(jīng)驗,幫助多家企業(yè)完成財務(wù)及稅務(wù)、內(nèi)控管理系統(tǒng)的搭建,曾任山西大昌、北京運通集團財務(wù)經(jīng)理,北京波士集團 集團培訓經(jīng)理,北京亮電科技有限公司 財務(wù)總監(jiān)...

  • 實戰(zhàn)財稅培訓師-劉建平

    劉建平老師財稅科班出身,從事財稅實踐十余年,曾任:際華集團武漢依翎針織(上市央企)丨財務(wù)主管,百威英博財務(wù)共享中心(世界500強)丨OTC專員,福建某商貿(mào)集團有限公司丨財務(wù)總監(jiān)...

財務(wù)管理公開課

  • 《商品歸類操作與合法避稅》

    4月20-21日 北京(線上同步)
  • 《加工貿(mào)易業(yè)務(wù)操作與保稅管理》

    5月25-26日 青島(線上同步)
  • 《企業(yè)財務(wù)風險防范的各項措施》

    6月14-15日 廣州(線上同步)
  • 《投融資項目分析與決策》

    7月12-13日 上海(線上同步)
  • 《固本控流—現(xiàn)金流高效管理》

    9月22-23日 佛山(線上同步)
  • 《稅務(wù)管理與策劃》

    10月12-13日 上海(線上同步)
  • 《企業(yè)年終關(guān)賬財稅處理技巧與風險防范》

    11月23-24日 廣州(線上同步)

稅務(wù)管理精品網(wǎng)課

  • 制造業(yè)各環(huán)節(jié)稅務(wù)風險及應(yīng)對

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  • 金稅四期背景下企業(yè)涉稅風險防范與應(yīng)對

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  • 企業(yè)稅務(wù)稽查與稅務(wù)風險管控技巧

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  • 建筑業(yè)全稅種涉稅風險提示與措施應(yīng)對

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