南昌催款策略培訓(xùn)班

企業(yè)為何會(huì)產(chǎn)生大量的應(yīng)收賬款？如何面對(duì)？企業(yè)出現(xiàn)大量逾期的應(yīng)收賬款，誰來負(fù)責(zé)？如何實(shí)現(xiàn)銷售蕞大化、回款蕞快化和壞帳蕞小化？缺乏信用風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)銷售質(zhì)量和現(xiàn)金流的影響是什么？

如何設(shè)計(jì)和優(yōu)化信用銷售業(yè)務(wù)流程？銷售部門是否要對(duì)應(yīng)收帳款負(fù)責(zé)？負(fù)責(zé)什么？

如何有效地建立企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制？合同簽訂注意事項(xiàng)和風(fēng)險(xiǎn)防范要點(diǎn)有哪些？

如何應(yīng)對(duì)客戶拖延付款的借口和理由？怎樣對(duì)應(yīng)收帳款進(jìn)行跟蹤監(jiān)控？如何制定催帳策略？如何催討難討之債？

希望經(jīng)過本課程的學(xué)習(xí)，做到“事前防范”：制訂合理的賒銷政策，準(zhǔn)確評(píng)估客戶賒銷風(fēng)險(xiǎn)，合理確定賒銷額度；做到“事中管理”：有效跟蹤客戶，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并制定有效解決方案；做到“事后解決”：掌握各種預(yù)防呆帳和欠款催收實(shí)戰(zhàn)技能，降低企業(yè)呆賬和壞賬的損失。達(dá)到銷售蕞大化，風(fēng)險(xiǎn)蕞小化的目的......

1、幫助學(xué)員系統(tǒng)地掌握現(xiàn)代企業(yè)的應(yīng)收賬款有效信用控制與應(yīng)收帳款管理體系催收技巧管理模式

2、幫助學(xué)員能熟練運(yùn)用現(xiàn)代的應(yīng)收賬款管理理念，流程、制度、管控方法，實(shí)務(wù)性地對(duì)多項(xiàng)應(yīng)收帳等工作進(jìn)行管控與催收操作

3、了解賒銷的收益及其成本與收益的配比

4、了解各種信用控制的輔助手段，認(rèn)識(shí)信用控制風(fēng)險(xiǎn)以及客戶違約的各類原因

5、掌握信控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容和工具，學(xué)會(huì)使用信用調(diào)查、分析、評(píng)估等信用管理工具加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理

6、學(xué)會(huì)建立完善的信用控制機(jī)制，梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)以及它們的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制方法

一、企業(yè)信用管理：建立有效的信用管理體系

1、培育正確的信用管理觀念

1）信用管理的誤區(qū)和陷阱

2）正確認(rèn)識(shí)賒銷的目的和目標(biāo)

2、全程信用管理體系建設(shè)

1）信用管理全過程

（1）客戶選擇

（2）信用標(biāo)準(zhǔn)

（3）信用條件

（4）貨款跟蹤

（5）貨款追收

（6）特殊收款

2）信用管理三項(xiàng)制度

（1）客戶資信管理制度（事前）

（2）客戶授信管理制度（事中）

（3）應(yīng)收賬款管理制度（事后）

3）信用管理組織

（1）設(shè)立信用管理部門或崗位

（2）明確信用管理職責(zé)

3、信用管理的關(guān)鍵要點(diǎn)

1）預(yù)防商業(yè)欺詐

2）客戶情報(bào)收集與分類

3）客戶信用評(píng)估與分級(jí)

4）高風(fēng)險(xiǎn)客戶和高風(fēng)險(xiǎn)交易事件

5）信用額度設(shè)定與執(zhí)行控制

6）客戶信用管理的二元思維：履行意愿和履行能力

二、企業(yè)應(yīng)收賬款管理：方法與技巧

1、應(yīng)收賬款管理

1）認(rèn)識(shí)應(yīng)收賬款

（1）為什么要實(shí)施賒銷？

（2）應(yīng)收賬款的成本與定價(jià)

——應(yīng)收賬款的機(jī)會(huì)成本

——應(yīng)收賬款的壞賬成本

——應(yīng)收賬款的管理成本

——不同銷售結(jié)算方式下的定價(jià)策略與盈利分析

2）應(yīng)收賬款管理過程

（1）客戶選擇：信用評(píng)估、授信額度

（2）簽訂訂單：明確結(jié)算方式以及違約責(zé)任

（3）發(fā)貨收款：確保收款證據(jù)完整

（4）貨款跟蹤：對(duì)賬、催收

3）應(yīng)收賬款管理工具

（1）應(yīng)收賬款臺(tái)賬

（2）應(yīng)收賬款周期

（3）應(yīng)收賬款賬齡

（4）客戶黑名單

2、應(yīng)收賬款收賬技巧

1）弄清應(yīng)收賬款成因，分別制訂收賬策略

2）收集賒銷客戶情報(bào)，對(duì)客戶信用分析

3）選擇追受欠款的時(shí)機(jī)

4）不同時(shí)間段的追收貨款的方法和手段選擇

3、法律訴訟的條件和要點(diǎn)

1）選擇法律訴訟的條件

2）法律訴訟的關(guān)鍵要點(diǎn)

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老師非常專業(yè)，思路清晰，表達(dá)清楚。對(duì)重要問題，條理剖析很到位，經(jīng)過培訓(xùn)全面了解企業(yè)財(cái)務(wù)管控的核心理念，把握財(cái)務(wù)控制當(dāng)中的關(guān)鍵點(diǎn)所在，收獲頗豐。

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