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北京增值稅發(fā)票勾選認證選擇確認平臺常見問答

一、 客戶端環(huán)境配置問題

1.1 本平臺運行環(huán)境？ 1. 本平臺支持WINDOWS XP（WINDOWS XP、WINDOWS7、WINDOWS 8、WINDOWS10）及以上操作系統(tǒng)； 2. 納稅人必須配置IE8及以上IE版本瀏覽器； 3. 納稅人在使用本平臺前，需根據操作手冊要求安裝相關的控件及驅動（盤、安全控件和稅務證書）； 1.2 使用本平臺電腦需要設置哪些？ 1. 在瀏覽器中，把本平臺的地址加入可信站點，并在可信站點的“自定義級別”-“設置”中，將全部選項啟用，重啟瀏覽器生效； 2. 在啟動IE時，需選中IE的快捷方式，點擊鼠標右鍵，選擇“以管理員身份運行”（WINDOWS XP環(huán)境不用選擇管理員身份運行）。 1.3 金稅盤/稅控盤驅動及安全控件的安裝注意事項。 1. 按照《基礎驅動及安全控件安裝手冊》安裝； 2. 關閉IE瀏覽器； 3. 不要插金稅盤或稅控盤； 4. 在安裝證書和控件的時候，需要選中安裝文件，點擊鼠標右鍵，選擇“以管理員身份運行”； 5. 清空瀏覽器緩存，再重新打開瀏覽器。

二、 登錄問題 2.1 納稅人登錄時提示輸入密碼錯誤，如何處理？ 1. 納稅人只能插入金稅盤或稅控盤登錄本平臺，使用平臺時，只能插入一個稅控盤設備，不能同時插入其他設備； 2. 輸入的金稅盤或稅控盤中的8位密碼是盤中證書口令（不同于各省市局網廳登錄時的CA證書密碼）； 3. 忘記證書密碼，需聯(lián)系當地盤的技術服務單位； 4. 連續(xù)7次輸錯密碼導致盤被鎖住的，需攜金稅盤或稅控盤到主管稅務機關辦稅服務廳重置密碼或重簽證書。 2.2 個別稅控盤無法登錄，登錄時報“打開設備—未知錯誤”，但是納稅人的開票軟件可以登錄。不知道是盤的問題，還是驅動的問題？ 1. 納稅人只能插入金稅盤或稅控盤登錄本平臺，使用平臺時，只能插入一個稅控盤設備，不能同時插入其他設備； 2. 此類錯誤通常是客戶端驅動、控件等安裝問題，請聯(lián)系當地金稅盤或稅控盤服務單位解決； 3. Win8、win10系統(tǒng)需用選中IE的快捷方式，點擊鼠標右鍵，選擇“以管理員身份運行”。 2.3 登錄系統(tǒng)提示納稅人檔案信息不存在，如何處理？ 1. 需確認登錄的網址，屬于企業(yè)本省平臺網址（特別是計劃單列市，如青島企業(yè)，不要登錄到山東的平臺網址上）； 2. 請確認稅控盤或金稅盤是否插好，并且不能同時插入金稅盤和稅控盤； 3. 請確認驅動是否已正確安裝，驅動問題請分別聯(lián)系當地金稅盤/稅控盤服務單位的技術支持人員； 4. 請確認返回信息中的稅號、信用等級等是否屬于本企業(yè)、是否正確無誤； 5. 若非上述問題，請聯(lián)系主管稅務機關確認本企業(yè)的納稅信用等級及平臺啟用標志等是否在電子底賬系統(tǒng)中設置成功。 2.4 在登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺的時候報錯“打開加密設備時驗證用戶口令—函數參數錯誤（0xB）”，是何原因？ 1. 請檢查是否輸入了正確的CA證書密碼； 2. 請確認盤是否被鎖住了。 2.5 平臺密碼是什么？ 平臺密碼是為了滿足部分企業(yè)開票與認證操作分開的需求，在原有證書密碼的基礎上，在企業(yè)信息模塊下，增加設置平臺密碼，只有同時輸入證書密碼和平臺密碼后，才能登陸本平臺。 2.6 忘記平臺密碼后如何處理？ 1. 密碼遺忘后，如果您設置過密碼找回問題及答案，可通過它取消平臺密碼，登陸平臺后，可根據需要重新設置平臺密碼； 2. 若沒有設置過平臺密碼找回問題，或忘記找回密碼問題答案，則需要聯(lián)系主管稅務機關，從電子底賬系統(tǒng)中進行密碼重置。

三、 操作問題 3.1 發(fā)票勾選時有哪些注意事項？ 1. 關注界面上的當前稅款所屬期/勾選月份，您勾選的發(fā)票，將屬于當前的所屬期/勾選月份； 2. 已勾選的發(fā)票（代辦退稅發(fā)票除外）可以在發(fā)票勾選模塊進行撤銷勾選； 3. 每個所屬期可以進行多次勾選操作； 4. 勾選的發(fā)票（代辦退稅發(fā)票除外），還未完成認證，需要完成確認操作，方可視為認證完成； 5. 掃描認證的發(fā)票不能也無需進行勾選操作； 6. 異常發(fā)票（發(fā)票狀態(tài)為作廢、失控、紅沖等）不能進行勾選操作； 7. 當勾選的發(fā)票較多時，建議納稅人設置查詢條件，分批進行勾選操作，也可選擇使用批量勾選功能完成。 8. 已取得的發(fā)票在發(fā)票勾選模塊查詢不到時，請前往發(fā)票查詢模塊進行查詢。 3.2 批量勾選有哪些注意事項？ 1. 批量勾選功能，可先下載模板文件，文件格式為excle 2003格式； 2. 所有單元格為文本格式，開票日期為YYYY-MM-DD格式的數字，如2016-03-03；勾選狀態(tài)只能為：是、否。上傳文件前，請先核對需要勾選的發(fā)票其“是否勾選”列數值是否為“是”（代辦退稅發(fā)票除外），否則無法實現(xiàn)批量勾選處理； 3. 可以批量勾選發(fā)票，也可以批量撤銷已勾選未確認的發(fā)票； 4. 不想勾選的發(fā)票信息，可在上傳文件中“是否勾選”欄次選擇“否”保存后上傳即可； 5. 上傳的文件大小，不得大于500KB，若發(fā)票數量較大，可分多個文件進行上傳。 3.3 確認勾選有哪些注意事項？ 1. 抵扣確認勾選操作期為：當期已申報結束或征期結束后（以誰在前做為開始時間）至下期申報當天或征期結束當天（以誰在前做為終止時間）為可操作期間； 2. 退稅確認勾選無操作期限制，確認數據歸屬在當月； 3. 確認勾選每個稅款所屬期內可多次操作； 4. 確認勾選的發(fā)票數據，是所有已勾選且未認證的發(fā)票數據； 5. 平臺可獲取抵扣申報結果信息，來判斷本次確認數據是否歸屬為當期稅款所屬期，若在征期內已申報，平臺轉換稅款所屬期，本次確認的發(fā)票將回退，下期進行重新勾選確認，若征期內未申報，系統(tǒng)會提示納稅人“尊敬的納稅人，目前尚未從征管系統(tǒng)中獲取到您的申報結果，請您再次確認是否已完成本期增值稅申報工作”；若獲取申報結果異常失敗，則提示企業(yè)“尊敬的納稅人，獲取征管系統(tǒng)申報結果異常，請您確認是否已完成本期增值稅申報工作”；提示納稅人需要確認是否完成本期增值稅申報工作后，系統(tǒng)提示：（1）若選擇“已完成申報”，系統(tǒng)會提示企業(yè)“本次確認不成功，系統(tǒng)會自動回退已勾選未確認的發(fā)票數據，企業(yè)需在下一期重新進行勾選確認”；（2）若選擇“未完成申報”，系統(tǒng)將提示“本次確認成功?！边M入下一步確認操作。 6. 確認提交后，平臺提供本次確認匯總數據表以及當期稅款所屬期累計確認的匯總數據，并可導出PDF文件，自行打?。? 7. 確認操作完成后，視為認證完成； 8. 已確認的發(fā)票不允許且不支持撤銷確認操作； 9. 往期確認勾選明細可通過“確認歷史明細”模塊進行查看； 10. 若企業(yè)當月無勾選的發(fā)票數據，可不用執(zhí)行勾選確認操作。 3.4 發(fā)票查詢有哪些注意事項？ 1. 本平臺提供近期和未到期（還未到認證抵扣期的發(fā)票）的發(fā)票查詢功能； 2. 查詢出的結果，包含發(fā)票基本信息以及發(fā)票認證、勾選情況； 3. 提供查詢出的發(fā)票狀態(tài)，如：正常、作廢、失控、紅沖等； 4. 提供查詢出的發(fā)票勾選情況，如：已勾選（用于退稅）、已勾選（用于代辦退稅）等； 5. 由于目前開具的發(fā)票信息數據同步到本平臺需要1天，所以平臺中不含當天開具的發(fā)票； 6. 銷方離線開具的發(fā)票，在本平臺無法查詢到，在銷方上傳發(fā)票至稅務局端后，方可體現(xiàn)在本平臺中； 7. 若上述情況均不存在，仍然查詢不到該張發(fā)票，首先確認是否為增值稅發(fā)票，在全國發(fā)票查驗平臺中查詢發(fā)票是否存在。 3.5 抵扣統(tǒng)計有哪些注意事項？ 1. 抵扣統(tǒng)計報表中包含當期稅款所屬期的勾選認證和掃描認證的匯總數據； 2. 統(tǒng)計表中含發(fā)票份數、金額、稅額合計等信息； 3. 統(tǒng)計表分四種票種欄次進行展現(xiàn)，增值稅專用發(fā)票、機動車專票、貨運專票、通行費發(fā)票； 4. 在完成確認操作后，最快當天即可查看本次確認發(fā)票的匯總數據，并體現(xiàn)在抵扣統(tǒng)計報表中； 5. 抵扣統(tǒng)計模塊，展現(xiàn)勾選確認后變?yōu)楫惓５陌l(fā)票數據，此部分數據不能作為當期的有效抵扣依據，請根據相關政策進行處理； 6. 抵扣統(tǒng)計報表以及異常發(fā)票清單均可下載，可根據需要自行打?。? 7. 抵扣統(tǒng)計報表右上角有統(tǒng)計時間，方便企業(yè)實時掌握統(tǒng)計報表的匯總認證數據； 8. 大廳認證和網上掃描認證，認證的發(fā)票每天同步一次至本平臺，同步時，更新抵扣統(tǒng)計報表。 3.6 退稅統(tǒng)計有哪些注意事項？ 1. 本統(tǒng)計表包括指定勾選月份內所有勾選認證為退稅的增值稅專用發(fā)票； 2. 統(tǒng)計表中含發(fā)票份數、金額、稅額合計等信息； 3. 新增勾選認證數據會觸發(fā)報表更新，當天勾選認證數據會準實時在本統(tǒng)計表中體現(xiàn)，請您關注統(tǒng)計表上方的“報表更新時間”； 4. 退稅統(tǒng)計模塊，展現(xiàn)勾選確認后變?yōu)楫惓５陌l(fā)票數據，此部分數據不能作為有效退稅依據，請根據相關政策進行處理； 5. 退稅統(tǒng)計報表以及異常發(fā)票清單均可下載，可根據需要自行打印； 6. 退稅統(tǒng)計報表右上角有統(tǒng)計時間，方便企業(yè)實時掌握統(tǒng)計報表的匯總認證數據； 3.7 代辦退稅統(tǒng)計有哪些注意事項？ 1. 本統(tǒng)計表包括指定勾選月份內所有勾選認證為代辦退稅或掃描認證的代辦退稅發(fā)票； 2. 統(tǒng)計表中含發(fā)票份數、金額、稅額合計等信息； 3. 新增勾選認證和掃描認證數據會觸發(fā)報表更新； 4. 當天勾選認證的代辦退稅數據會準實時在本統(tǒng)計表中體現(xiàn)，當天掃描認證的代辦退稅數據會第二天在本統(tǒng)計表中體現(xiàn)，請您關注統(tǒng)計表上方的“報表更新時間”； 5. 代辦退稅統(tǒng)計模塊，展現(xiàn)勾選確認后變?yōu)楫惓５陌l(fā)票數據，此部分數據不能作為有效代辦退稅依據，請根據相關政策進行處理； 6. 代辦退稅統(tǒng)計報表以及異常發(fā)票清單均可下載，可根據需要自行打??； 7. 代辦退稅統(tǒng)計報表右上角有統(tǒng)計時間，方便企業(yè)實時掌握統(tǒng)計報表的匯總認證數據； 3.8 同一張發(fā)票既進行了發(fā)票勾選，又使用了掃描儀進行掃描認證，有什么影響？ 1. 本平臺會匯集所有勾選確認和掃描認證的發(fā)票，并進行去重，不會出現(xiàn)重復抵扣問題； 2. 對于代辦退稅專用的發(fā)票，只用于申報代辦退稅業(yè)務； 3. 對于既勾選又掃描的發(fā)票，如果勾選且確認為退稅業(yè)務以勾選認證結果（用途為退稅）為準，其他情況均以掃描認證結果（用途為抵扣）為準； 4. 為了避免引起企業(yè)的混淆，建議企業(yè)優(yōu)先使用更為方便、高效、快捷的本平臺替代原有掃描認證的方式。 3.9 稅款所屬期（增值稅）回退需要滿足哪些條件？ 1. 跳轉到下期后，沒有在“確認勾選”模塊進行過確認已勾選發(fā)票的操作； 2. 系統(tǒng)獲取到的當期申報結果為“未申報”； 3. 在本平臺確認勾選時，手工誤點擊“已完成申報”選項； 4. 回退功能在征期內有效。 3.10 哪些數據可以做為成品油經銷企業(yè)購進數據/成品油生產企業(yè)票據認證的依據？ 1. 發(fā)票狀態(tài)為正常的成品油增值稅專用發(fā)票； 2. 稽核結果為相符的海關進口繳款書數據。 3.11 成品油生產企業(yè)進行成品油票據認證有哪些注意事項？ 1.成品油票據認證勾選即認證； 2.成品油票據認證操作期為：當期已申報結束或征期結束后（以誰在前做為開始時間）至下期申報當天或征期結束當天（以誰在前做為終止時間）為可操作期間 ； 3.平臺可獲取消費稅申報結果信息，來判斷本次認證數據是否歸屬為當期稅款所屬期（消費稅），若在征期內已申報，平臺轉換稅款所屬期（消費稅），本次認證的票據將回退，下期進行重新勾選認證，若征期內未申報，系統(tǒng)會提示納稅人“尊敬的納稅人，目前尚未從征管系統(tǒng)中獲取到您的申報結果，請您再次確認是否已完成本期消費稅申報工作”；若獲取申報結果異常失敗，則提示企業(yè)“尊敬的納稅人，獲取征管系統(tǒng)申報結果異常，請您確認是否已完成本期消費稅申報工作”；提示納稅人需要確認是否完成本期消費稅申報工作后，系統(tǒng)提示：（1）若選擇“已完成申報”，系統(tǒng)會提示企業(yè)“本次認證不成功，您需在下一期重新進行勾選認證”；（2）若選擇“未完成申報”，系統(tǒng)將提示“本次認證成功”； 4.認證成功后，請前往“成品油認證統(tǒng)計”功能查詢認證統(tǒng)計情況，可自行打印或導出認證明細數據； 3.12 成品油認證統(tǒng)計有哪些注意事項？ 1. 統(tǒng)計報表中包含當期稅款所屬期（消費稅）勾選認證的所有數據； 2. 統(tǒng)計報表準實時更新，具體請參看報表更新時間。 3. 報表統(tǒng)計數據不含認證后變?yōu)楫惓＃ㄊЭ?、紅字）的票據。 3.13 稅款所屬期（消費稅）回退需要滿足哪些條件？ 1. 系統(tǒng)獲取到的當期申報結果為“未申報”； 2. 回退功能在征期內有效。 3.14 本平臺看不到發(fā)票勾選、批量勾選、發(fā)票確認功能模塊的原因可能有哪些？ 1. 請確認您是否為轉登記納稅人，且當前為轉登記日的下期； 2. 請確認您是否是轉登記納稅人轉為了一般納稅人，但還未到生效日期。

四、 業(yè)務問題 4.1 每個稅款所屬期的勾選、確認時間范圍如何計算？ 勾選、確認勾選操作（不含退稅、代辦退稅操作）期間為：當期已申報結束或征期結束后（以誰在前做為開始時間）至下期申報當天或征期結束當天（以誰在前做為終止時間）為可操作期間。 4.2 性質不同的出口退稅企業(yè)在本平臺的操作有什么區(qū)別？ 1. 外綜服企業(yè)/其他在本平臺可以進行抵扣、退稅、代辦退稅類認證操作。 2. 外貿企業(yè)在本平臺可以進行抵扣、退稅類認證操作； 3. 除上述兩類外的其他企業(yè)在本平臺可以進行抵扣類認證操作。 4.3 “抵扣勾選”模塊可以勾選的發(fā)票數據有哪些？ 由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具且尚未完成認證的增值稅專用發(fā)票（代辦退稅專用發(fā)票除外）、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票信息、增值稅電子普通發(fā)票（通行費）： 1. 發(fā)票狀態(tài)為正常且未超過抵扣時限的發(fā)票； 2. 正常發(fā)票，作廢、沖紅、失控等異常發(fā)票不在勾選范圍之內； 3. 已掃描認證的發(fā)票不能參與勾選操作。 4.4 “退稅勾選”模塊可以勾選的發(fā)票數據有哪些？ 由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具尚未認證的增值稅專用發(fā)票（代辦退稅專用發(fā)票除外）： 1. 發(fā)票狀態(tài)為正常的發(fā)票，作廢、沖紅、失控等異常發(fā)票不在勾選范圍之內； 2. 已掃描認證的發(fā)票不能參與勾選操作。 4.5 “代辦退稅勾選”模塊可以勾選的發(fā)票數據有哪些？ 由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具尚未認證，且發(fā)票狀態(tài)為正常的有【代辦退稅專用】標識的增值稅專用發(fā)票，作廢、沖紅、失控等異常發(fā)票不在勾選范圍之內。