仁和會計

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財稅主管班

CMA中文面授精品課程

會計入門班

財稅主管班

仁和會計職場提升課程，全程導(dǎo)師跟蹤學(xué)習(xí)，全方位傳授核算會計班全套內(nèi)容、六大管理課、主管會計崗位指導(dǎo)。零基礎(chǔ)一步到位做主管，拿高薪！

適學(xué)人群

具備會計專業(yè)基礎(chǔ)知識和技能，希望獲得主管會計技能證明、成功獲得職場晉升的人群。**本課程學(xué)習(xí)，可實現(xiàn)從零基礎(chǔ)到主管會計的提升。具備會計主管的能力，實現(xiàn)高薪就業(yè)。
 

                                       

課程提綱	課程內(nèi)容
會計基礎(chǔ)（贈送）	初級會計實務(wù)基礎(chǔ)班     初級稅務(wù)實務(wù)基礎(chǔ)班
會計真賬實訓(xùn)	會計實操導(dǎo)入課 EXCEL表格在財務(wù)中的運用 新辦商業(yè)企業(yè)真賬實操（手工） 工業(yè)企業(yè)真賬實操（手工） 工商一體化真賬實操（手工） 出納實戰(zhàn)  多行業(yè)真賬實操（裝飾業(yè)、連鎖酒店業(yè)）
工具課程	財務(wù)軟件實戰(zhàn)應(yīng)用
財務(wù)管理基礎(chǔ) （網(wǎng)絡(luò)課程）	財務(wù)交接漏洞防范、企業(yè)證照管控技巧 財產(chǎn)清查關(guān)鍵技巧、財務(wù)報表編制秘笈
主管會計實訓(xùn)	財務(wù)制度建立、老板擔(dān)心的十大財務(wù)問題、 財務(wù)人員法律風(fēng)險、財務(wù)歸納匯總、 錯弊賬更正及檢查、多行業(yè)關(guān)鍵點差異點 、 主管會計培訓(xùn)證書考前沖刺
企業(yè)財稅管控	財務(wù)報表分析、稅務(wù)稽查、稅務(wù)籌劃、 內(nèi)部風(fēng)險及控制防范、成本核算與分析、全面預(yù)算管理
全仿真財務(wù)核算實驗室	實際演練：上市公司、醫(yī)藥業(yè)、物流業(yè)、電子制造業(yè)、汽車4S店、施工業(yè) 六大行業(yè)全仿真核算演練
全仿真稅務(wù)操作實驗室	實際演練：防偽稅控開票系統(tǒng)、企業(yè)所得稅繳納及年度匯算清繳系統(tǒng)、 增值稅申報實訓(xùn)系統(tǒng)、地稅綜合申報系統(tǒng)、金稅3期個人所得稅繳納系統(tǒng)
職業(yè)指導(dǎo)課	財務(wù)人員職業(yè)規(guī)劃，拆掉思維里的墻如何寫出百里挑一的好簡歷； 打造職場禮儀，贏在形象力； 求職面試中的關(guān)鍵技巧；面試演練、職場溝通
職能化教學(xué)平臺	家庭作業(yè)指導(dǎo)、教學(xué)PPT共享、視頻講解、模擬考試、隨堂練習(xí)

一堂會計課  一段精彩的會計人生經(jīng)歷！

課程介紹

對于財務(wù)人員，除了做賬，還得清楚老板關(guān)心的是什么？會計人員如何自保？錯弊賬如何看出來？看出來了如何調(diào)整？企業(yè)有哪些財務(wù)制度，制度的出臺與執(zhí)行，特色行業(yè)的賬務(wù)有何差異？會看報表嗎？會分析利用數(shù)據(jù)嗎？企業(yè)內(nèi)部有哪些風(fēng)險？如何制定實施有效的內(nèi)控流程？如何在日常經(jīng)營中做好稅務(wù)查賬的應(yīng)對？如何在合理合法的情況下降低納稅成本？

課程收益

從一般的會計核算崗位，上升到企業(yè)管理的層面，不僅要知道老板在想什么，還要利用你的專業(yè)度去影響老板，說服老板，改變老板，不僅是讓公司不吃冤枉虧，不只是防范企業(yè)的風(fēng)險，而是應(yīng)該讓企業(yè)走上更平順的道路，要提前預(yù)測風(fēng)險，將未來的風(fēng)險，未來的虧損，未來的不利，提前消化掉。

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日常費用報銷需要注意哪些事項

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問：日常費用報銷需要注意哪些事項？

答：

1、日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品購置費、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。

2、費用報銷的一般規(guī)定：

■遵循“實事求是，準確無誤”的原則，有明確的發(fā)生原因、費用項目、發(fā)生時間、地點、金額及報銷人、審批人；

■報銷的費用項目、報銷標準和報銷審批程序符合企業(yè)制度的規(guī)定；

■報銷人取得相應(yīng)的報銷單據(jù)，且報銷單據(jù)上面經(jīng)辦人、驗收證明（復(fù)核）人、審批人簽名齊全，報銷單據(jù)所附原始憑證應(yīng)是稅務(wù)機關(guān)認可的合法、完整、有效憑證；

報銷單據(jù)的填寫及原始憑證的黏貼需符合會計工作基本規(guī)范的要求：

●報銷單據(jù)填寫應(yīng)根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；

●嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)，簡述費用內(nèi)容或事由，力求整潔美觀，不得隨意涂改；

●報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時應(yīng)按封面大小折疊好）；

●各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致；

●若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；

●報銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；

●報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；

●報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫；

●報銷單各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準；

●有實物的報銷單據(jù)需列出實物明細表并由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，低值易耗品等需入庫的實物單據(jù)還應(yīng)附入庫單；

●出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認；

●招待費的報銷單據(jù)需注明其招待人員及人數(shù)并附用餐費作為餐費發(fā)票的附件。

3、費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。

4、差旅費報銷

■員工因公出差的必須經(jīng)部門負責(zé)人核準，在規(guī)定的時間、地點、乘坐規(guī)定的交通工具、完成規(guī)定的任務(wù)；情況變化需改變地點或延長時間的，需事先報告主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

■員工出差經(jīng)部門負責(zé)人同意可以預(yù)借差旅費，借款金額及手續(xù)按照《資金管理制度》。

■員工出差應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費標準填寫“差旅費報銷單”，執(zhí)行費用報銷流程。如與原規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷。

在處理日常費用報銷的過程中，您都遇到過哪些問題？來論壇和大家一起說說吧。

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